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阿拉善盟广播电视台 2020年部门预算公开报告

阿拉善盟广播电视台2020年部门预算公开报告2020年6月23日目 录第一部分 部门概况一、部门主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2020年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、项目支出绩效目标情况说明第四部分 名词解释第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道第六部分 2020年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表九、项目支出绩效目标申报表 第一部分 部门概况一、主要职能(一)部门职能阿拉善盟广播电视台是盟委直属正处级事业单位。(二)部门主要职责贯彻执行广播电视工作的法律、法规和方针政策,坚持正确舆论导向,发挥党、政府和人民的喉舌作用;负责广播电视宣传工作,提供新闻、社教、科教、文艺、体育、生活服务等各类广播电视节目,不断满足全盟人民群众日益增长的精神文化需求;负责拟订并组织实施全台广播电视事业发展规划;负责广播电视安全播出,维护广播电视设施安全;负责广播电视新技术科研应用;承办盟委、行署交办的其他任务和经批准的相关业务二、机构设置及预算单位构成情况阿拉善盟广播电视台为盟委直属正处级事业单位,归口盟委宣传部管理,阿拉善盟文化旅游广电局对阿拉善盟广播电视台履行行业监管职责。(一)阿拉善盟广播电视台机构及人员基本情况内设办公室、人力资源中心、总编室、汉语新闻中心、蒙语新闻中心、民生节目中心、汉语广播节目中心、蒙语节目中心、汉语电视节目中心、文化交流中心、新媒体、技术网络中心、播控中心13个部室,核定编制人员164人,其中:处级职数2正4副,科级职数13正15副。核定同工同酬人员50人,购买社会化服务人员20人。目前,实有在职人员157人,同工同酬人员45人,政府购买社会化服务人员16人。实有退休人员76人。(二)阿拉善盟广播电视台单位设置单位情况表序号单位名称单位性质1阿拉善盟广播电视台财政拨款的二类公益事业单位第二部分 2020年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算4153.75万元,比2019年预算增加147.71万元,增长3.7%,增加的主要原因是由于其中含有上年结转和人员经费的增加。支出预算4153.75万元,比2019年预算增加147.71万元,增长3.7%,增加的主要原因是由于其中含有上年结转和人员经费的增加。(一)部门预算收入情况说明部门预算收入4153.75万元,其中:一般公共预算收入4022.97万元,占比96.85%;政府性基金收入0万元,占比0%;其他财政资金收入0万元,占比0%;收回存量资金收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比 0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占比0%;上年结转130.78万元,占比3.15%。(二)部门预算支出情况说明部门预算支出4153.75万元,其中:基本支出3635.16万元,占比87.52%;项目支出518.59万元,占比12.48%。基本支出中,人员经费3436.62万元,占比97.58%;公用经费85.35万元 ,占比2.42%。项目支出中,本级部门支出518.59万元,占比100%;对下转移支付支出0万元,占比0%。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明(一)财政拨款规模情况财政拨款收支预算4153.75万元,包括:一般公共预算财政拨款4022.97万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转130.78万元。(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.文化体育与传媒支出:2020年财政拨款预算数3119.19万元,比上年预算数增加265.91万元。增加的主要原因是含有上年结转和人员经费比去年有所提高,政府购买人员经费有所增加。2.社会保障和就业支出:2020年财政拨款预算数为604.37万元,比上年预算数减少72.58万元。减少的主要原因是职工社保缴费由于政策原因有所减少及在职人员减少。3.医疗卫生与计划生育支出:2020年财政拨款预算数为136.15万元,比上年预算数减少3.69万元。减少的主要原因是职工社保缴费由于政策原因有所减少及在职人员减少。4.住房保障支出:2020年财政拨款预算数为276.45万元,比上年预算数增加0.45万元。增长的主要原因是今年较去年相比核定工资基数有所增加。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明我单位无政府性基金财政拨款预算。四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算22.5万元,比上年预算减少3万元,下降11.76%;本年预算比上年执行数增加8.36万元,增长59.12%。其中:1.因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加00万元,增长0%。本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。2.公务接待费2.5万元,比上年预算数减少0.5万元,下降16.67%,减少的主要原因是确保全年“三公”经费压减10%。本年预算比上年执行数增加1.36万元,增长119.3%,增加的主要原因是新闻任务重,联合采访多,接待有所增加。3.公务用车购置及运行维护费20万元,比上年预算减少2.5万元,下降11.11%,本年预算比上年执行数增加7万元,增长53.85%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长(下降)0%。本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费20万元,本年预算比上年预算减少2.5万元,下降11.11%,减少的主要原因是确保全年“三公”经费压减10%。比上年执行数增加7万元,增长53.85%,增加的主要原因是由于车辆使用年限过长和记者采访任务的加重。第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明2020年,我部门机关运行经费预算81.81万元,比上年82.5万元减少0.69万元,下降0.84%,减少的主要原因是在职人员有所减少。主要包括以下支出:办公费10.7万元、邮电费3万元、差旅费10万元、培训费2万元、公务接待2.5万元、工会经费32.61万元、公务用车维护费20万元、印刷费1万元。二、政府采购预算情况说明2020年,我部门政府采购预算总额83万元,其中:政府采购货物预算22万元,政府采购工程预算30万元,政府采购服务预算31万元。三、国有资产占有使用情况说明截至2019年末,我部门共有车辆10辆,其中:一般公务用车10辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备1套。四、2020年度项目支出绩效目标情况说明2020年,填报绩效目标的预算项目7个,公开绩效目标7个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算501万元,占全部项目支出预算的82.08%。经2020年部门预算批复盟本级项目支出金额在100万元以下的公开总体绩效目标有:1、广播电视运行维护46万。加大技术人员培训,做好广播电视技术设施设备维护和线路维护,保证广播电视技术系统稳定可靠运行。保证在重要播出保障期和重大宣传报道活动中,广播电视节目零停播。2、广播电视节目传输租赁上星经费60万。目标1:将阿拉善盟广播自办节目传送到阿左旗、阿右旗、额济纳旗、吉兰泰镇、乌斯太镇等地。目标2:将阿拉善盟电视自办节目传送到阿左旗、阿右旗、额济纳旗、吉兰泰镇、乌斯太镇等地。目标3:将阿拉善盟蒙汉语两套广播自办节目通过阿盟广电网络线路传送到内蒙古501卫星地球站,再行上星。3、网站、APP升级改造20万。目标1:APP客户端程序开发、运营推广目标2:网站程序开发、平台运营服务目标3:保障安全运行目标4:网络设备维护、设备更新4、广播电视新闻宣传采访经费10万。绩效目标:围绕盟委行署中心工作,牢牢把握正确舆论导向,加强新闻宣传和舆论引导,扩大宣传范围,提升我盟的影响力,为推动全盟经济社会又好又快发展提供思想引领、舆论氛围、精神激励和文化支撑。5、广播电视正版节目购置费30万。绩效目标:阿拉善盟广播电视台汉语综合广播、蒙语综合广播,电视新闻综合频道、经济生活频道播出的引进广播电视节目,均能购置到高质量的有版权的节目,并且能够引进一些收听收视率都比较高的影视剧和广播电视栏目。6、蒙语广播剧制作经费15万。绩效目标:完成一部(三集)制作精良的蒙语广播剧。7、传媒中心大楼物业管理费320万。目标1:保障传媒中心大楼的正常供电、供水目标2:保障传媒中心大楼的冬季供暖目标3:保障传媒中心大楼电梯、消防弱电、物业维护维修目标4:完成大楼公共区域、演播室、会议室的卫生保洁。做好办公区、机房、楼梯间的保安巡逻第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式:联系人:高健翔联系电话:15147001005第六部分 部门预算公开表详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。 附件---2020年部门预算公开表.xl 附件---项目支出绩效目标申报表.rar

2021-05-21 12:43:24
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阿拉善盟广播电视台 2018年度决算公开报告

阿拉善盟广播电视台2018年度决算公开报告目录第一部分 部门基本情况一、部门职能二、机构设置及单位构成情况第二部分 2018年度部门决算情况说明一、关于2018年度预算执行情况分析二、关于2018年度决算情况说明(一)关于收支情况总体说明(二)关于2018年度收入决算情况说明(三)关于2018年度支出决算情况说明(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明三、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况(二)政府采购支出情况(三)国有资产占用情况(四)预算绩效管理工作开展情况第三部分 名词解释第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分 部门决算公开表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金财政拨款支出决算表八、部门决算相关信息统计表第一部分 部门基本情况一、部门职能贯彻执行广播电视工作的法律、法规和方针政策,坚持正确舆论导向,发挥党、政府和人民的喉舌作用;负责广播电视宣传工作,提供新闻、社教、科教、文艺、体育、生活服务等各类广播电视节目,不断满足全盟人民群众日益增长的精神文化需求;负责拟订并组织实施全台广播电视事业发展规划;负责广播电视安全播出,维护广播电视设施安全;负责广播电视新技术科研应用;承办盟委、行署交办的其他任务和经批准的相关业务。二、机构设置及单位构成情况阿拉善盟广播电视台为盟委直属正处级事业单位,归口盟委宣传部管理,阿拉善盟文化旅游广电局对阿拉善盟广播电视台履行行业监管职责。内设办公室、人力资源中心、总编室、汉语新闻中心、蒙语新闻中心、民生节目中心、汉语广播节目中心、蒙语节目中心、汉语电视节目中心、文化交流中心、新媒体、技术网络中心、播控中心13个部室,核定编制人员165人,其中:处级职数2正4副,科级职数13正15副。核定同工同酬人员50人,购买社会化服务人员20人。目前,实有在职人员161人,同工同酬人员45人,政府购买社会化服务人员19人。实有退休人员66人。第二部分 2018年度部门决算情况说明一、关于2018年度预算执行情况分析广播电视台2018年度收入总计3,945.99万元,与预算相比增加了23.16万元。增加的主要原因是有新招录职工的工资、社保等支出。广播电视台2018年支出3846.18元,与预算相比减少76.65万元。减少的主要原因是2018年追加预算的广播电视节目租赁费结转到下年支付 二、关于2018年度决算情况说明 (一)关于收支情况总体说明本部门2018年度收入总计3,945.99万元,其中:本年收入合计3,945.99万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计3,846.18万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余99.81万元。与2017年度相比,收入总计增加210.66万元,增长5.64%。增加的主要原因是2018年专项业务经费预算增加;支出总计减少53.62万元,下降1.3%。减少的主要原因2018年减少了政府采购支出和追加预算的广播电视节目租赁费未支付。(二)关于2018年度收入决算情况说明本部门2018年度收入合计3,945.99万元,其中:财政拨款收入3,945.38万元,占99.98%;其他收入0.61万元,占0.02%。(三)关于2018年度支出决算情况说明本部门2018年度支出合计3,846.18万元,其中:基本支出3,846.18万元,占100%。(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2018年度财政拨款收入总计3,945.38万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计3,945.38万元,其中:年末结转和结余99.81万元。与2017年度相比,收入增加210.66万元,增长5.64%。增加的主要原因是2018年专项业务经费预算增加;支出减少53.62万元,下降1.3%。减少的主要原因2018年减少了政府采购支出和追加预算的广播电视节目租赁费未支付。(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计3,845.57万元,其中:基本支出3,845.57万元,占100%;项目支出0万元,占0%。(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,845.57万元,其中:人员经费3,234.07万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费,退休人员工资、医疗保险,较上年增加32.95万元,主要原因是人员增加;公用经费611.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、培训费、物业管理、公务接待费、公务用车运行维护费、专用材料费、维护费等,较上年减少186.38万元,主要原因是2018年设备政府采购较上年减少。(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为24万元,支出决算为21.46万元,完成预算的89.4%,比2017年减少4.23万元,减少16%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为20.11万元,完成预算的95.8%;公务接待费支出决算为1.35万元,完成预算的45%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是严格控制公务用车购置及公务用车运行维护经费支出;二是严格控制公务接待费支出。2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出21.46万元,;公务用车购置及运行维护费支出20.11万元,占93.7%;公务接待费支出1.35万元,占6.3%。具体情况如下:因公出国(境)费支出0万元,比2017年增加0万元,主要原因是本年度部门无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员;公务用车购置及运行维护费支出20.11万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年0万元增长,公务公务用车运行维护费支出20.11万元,车均运维费1.83万元,无公车购置,较上年减少3.66万元,主要原因是严格控制公务用车购置及公务用车运行维护经费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。公务接待费支出1.35万元。比2017年减少0.57万元,主要原因是严格控制公务接待此处,节源开流。其中:国内公务接待费1.35万元,接待13批次,共接待121人次。三、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况本部门2018年度机关运行经费支出47.57万元,比2017年减少14.38万元,减少23.2%。2018年机关运行经费支出主要包括:办公费25.1万元、福利费1.54万元、公务用车运行维护费20.11万元、其他0.82万元。(二)政府采购支出情况本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额19万元,其中:政府采购货物支出19万元,比2017年减少23.5万元,降低55.3%,主要原因2018年设备政府采购有所减少;政府采购服务支出0万元,比2017年减少11.3万元,降低100%,主要原因是2018年无政府采购服务。(三)国有资产占用情况截至2018年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于记者外出采访;特种专业技术用车1辆,主要用于转播、直播大型活动;其他用车10辆,主要是用于记者外出新闻采访。较2017年无变动。(四)预算绩效管理工作开展情况广播电视台2018年专项经费6项(1、2018年春晚经费、2、广播电视节目传输租赁费、新媒体专项、记者采访经费、广播电视节目购置费、广播电视设备维护费),对6项专项业务经费都进行了预算绩效目标设置,2018年绩效完成评价的总体情况基本符合预算所设置绩效目标。广播电视台在2018年整体支出绩效目标实现情况,播出新闻稿件13536条,全年开设栏目60档,播出广播直播节目2000多期,录播节目1000多期,电视节目制作播出260期。本台汉语平台推送 2192 条,发布自采新闻 423 条,蒙语平台推送 1797 条。在中央广播电视总台播出广播电视新闻106条;在内蒙古广播电视台播出广播电视新闻1149条,其中头条播出22条;新媒体向今日头条APP推送视频331条,新华社、阿拉善发布各推送新闻 979条。应急保障了央级媒体节目73天延长,共1415分钟,区级媒体24天延长,共406分钟的安全播出工作,实现了重大活动、重要安全播出保障期广播电视节目安全优质播出和零停播。2018年,广播两套自办节目共播出11774小时,4部调频发射机共播出20648小时,电视两套自办节目(三个频道)共播出16108小时,台内停播率均为0秒/百小时,创历史最好记录。第三部分 名词解释(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人:牛桂珍 联系电话:0483-8352121详见附表:收入支出决算总表.Xl收入决算表.Xl支出决算表.Xl财政拨款收入支出决算总表.Xl一般公共预算财政拨款支出决算表.Xl一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.Xl政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS部门决算相关信息统计表.Xl

2021-05-21 12:06:48
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阿拉善盟广播电视台 2019年部门预算公开报告

阿拉善盟广播电视台2019年部门预算公开报告2019年 4月 24日目 录第一部分 部门概况一、部门主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2019年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、项目支出绩效目标情况说明第四部分 名词解释第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道第六部分 2019年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表九、项目支出绩效目标申报表 第一部分 部门概况一、主要职能职责贯彻执行广播电视工作的法律、法规和方针政策,坚持正确舆论导向,发挥党、政府和人民的喉舌作用;负责广播电视宣传工作,提供新闻、社教、科教、文艺、体育、生活服务等各类广播电视节目,不断满足全盟人民群众日益增长的精神文化需求;负责拟订并组织实施全台广播电视事业发展规划;负责广播电视安全播出,维护广播电视设施安全;负责广播电视新技术科研应用;承办盟委、行署交办的其他任务和经批准的相关业务。二、部门预算单位构成阿拉善盟广播电视台为盟委直属正处级事业单位,归口盟委宣传部管理,阿拉善盟文化旅游广电局对阿拉善盟广播电视台履行行业监管职责。(一)阿拉善盟广播电视台机构及人员基本情况内设办公室、人力资源中心、总编室、汉语新闻中心、蒙语新闻中心、民生节目中心、汉语广播节目中心、蒙语节目中心、汉语电视节目中心、文化交流中心、新媒体、技术网络中心、播控中心13个部室,核定编制人员165人,其中:处级职数2正4副,科级职数13正15副。核定同工同酬人员50人,购买社会化服务人员20人。目前,实有在职人员161人,同工同酬人员45人,政府购买社会化服务人员19人。实有退休人员66人。(二)阿拉善盟广播电视台单位设置单位情况表序号单位名称单位性质1阿拉善盟广播电视台财政拨款的二类公益事业单位第二部分 2019年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算4006.04万元,比2018年预算增加249.51 万元,增长6.64%,增加主要是由于其中含有上年结转和人员经费的增加。支出预算4006.04万元,比2018年预算增加249.51万元,增长6.64%,增加主要是其中含有上年结转和人员经费的增加。(一)部门预算收入情况说明部门预算收入4006.04万元,其中:一般公共预算拨款收入3906.23万元,占比97.5%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转99.81万元,占比2.49%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。(二)部门预算支出情况说明部门预算支出4006.04万元,其中:基本支出3556.23万元,占比88.77%;项目支出449.81万元,占比11.23%;事业单位经营支出0万元,占比0%。主要用于机构运转、专业活动等方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明(一)财政拨款规模情况财政拨款收支预算4006.04万元,包括:一般公共预算财政拨款3906.23万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转99.81万元。(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.文化体育与传媒支出:2019年财政拨款预算数2853.25万元,比上年预算数增加101.64万元。增加的主要原因是含有上年结转和人员经费比去年有所提高及在职人员增加。2.社会保障和就业支出:2019年财政拨款预算数为676.95万元,比上年预算数增加60.84万元。增长的主要原因是职工社保缴费基数有所提高及在职人员增加。3.医疗卫生与计划生育支出:2019年财政拨款预算数为139.84万元,比上年预算数增加12.24万元。增加的主要原因缴费基数提高及在职人员增加。4.住房保障支出:2019年财政拨款预算数为276万元,比上年预算数增加14.79万元。增长的主要原因是今年较去年相比核定工资基数有所增加及在职人员增加。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明我单位无政府性基金财政拨款预算。四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算25.5万元,比上年预算减少0.5万元,减少2%;本年预算比上年执行数增加4.04 万元,增加的原因是车辆使用年限过长和记者采访任务的加重。其中:1.因公出国(境)费用0万元,与上年持平。2.公务接待费3万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加1.65万元,增长122 %。原因是新闻任务重,接待有所增加。3.公务用车购置及运行维护费22.5万元,比上年预算减少0.5 万元,下降2.1%,本年预算比上年执行数增加2.39万元,增长11.9%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费 22.5万元,本年预算比上年预算减少0.5万元,下降2.1%,比上年执行数增加2.39万元,增长11.9 %。增加主要是由于车辆使用年限过长和记者采访任务的加重。第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明2019年,我台机关运行经费财政拨款预算82.5万元,与上年持平,主要包括以下支出:办公费10万元、邮电费3万元、差旅费8万元、培训费2万元、工会经费33万元、公务用车维护费22.5万元。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额21.65万元,其中:政府采购货物预算 21.65万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。三、国有资产占有使用情况说明截至2018年末,本部门共有车辆10辆,其中:一般公务用车10辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆,主要用于业务用车;单位价值100万元以上大型设备1套。四、2019年度项目支出绩效目标情况说明2019年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算350万元,占全部项目支出预算的77.81%。经2019年部门预算批复盟本级项目支出金额在100万元以下的公开总体绩效目标有:1、广播电视无线覆盖运行维护20万。目标1:将阿拉善盟广播自办节目传送到阿左旗、阿右旗、额济纳旗、吉兰泰镇、乌斯太镇等地。目标2:将阿拉善盟电视自办节目传送到阿左旗、阿右旗、额济纳旗、吉兰泰镇、乌斯太镇等地。目标3:将阿拉善盟蒙汉语两套广播自办节目通过阿盟广电网络线路传送到内蒙古501卫星地球站,再行上星。2、新媒体专项30万元。目标1:建设一个更高层面的网络平台,需要在原有内容管理平台基础上升级建设,对手机客户端媒体的新闻素材进行汇聚和集中呈现,并具备资源检索、分类归并、多渠道分发等功能。目标2:通过升级建设将收录--存储--整理--编辑拆分--审核--发布等一系列复杂的流程,全部整合到一起,实现平滑过渡、无缝衔接,保证数据的安全和提高执行的效率。第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式:联系人:高健翔 联系电话:0483-8352121第六部分 部门预算公开表详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表。 阿拉善盟广播电视台-2019年部门预算公开表.xlx

2021-05-21 12:36:58