批复时间： 2023年  04  月 12 日

公开时间： 2023年  04  月 23 日

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

阿拉善广播电视台为盟行署直属公益二类事业单位，归口盟委宣传部领导，机构规格相当于正处级。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（含党办）、总编室、新闻中心、广播节目中心、电视专题中心、蒙古语广播中心、融媒体中心、技术网络中心、播控中心等13个部室。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：阿拉善广播电视台（本级）。详细情况见表：

三、2023年度部门主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入落实习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，坚持新闻立台、内容强台、项目兴台战略，紧扣盟委行署中心工作，浓墨重彩做好主题宣传，深入推进全面从严治党，构建媒体深度融合发展新格局，全力抓好新闻宣传阵地管理，提高安全播出保障能力，持续建强广电人才队伍，为我盟努力完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务，全方位建设“模范自治区”，推进中国式现代化新征程上展现阿拉善担当、贡献阿拉善力量上提供强大媒体力量。目标：1.举旗帜，担使命，做好主题主线宣传。2.重实干、求实效，推进全面从严治党。3.讲政治、顾大局，坚守新闻宣传阵地。4.挖潜力、聚合力，推动媒体转型升级。5.守底线、保安全，提升安播保障能力。6.强本领、增才干，建强广电人才队伍。

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

阿拉善广播电视台2023年度收入、支出预算总计均为4379.35万元，与上年相比收、支预算总计各增加529.95万元，增长13.77%，增加主要原因是由于人员经费增加及公用经费增加。其中：

（一）收入预算总计4379.35万元。包括：

1．本年收入合计4379.35万元。

（1）一般公共预算拨款收入4379.23万元，与上年相比增加580.03万元，增长15.27%。主要原因是由于人员经费、公用经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。本部门不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。本部门不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。本部门不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。本部门不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。本部门不存在此项内容。

（7）上级补助收入万元，与上年相比增加0万元，增长0%。本部门不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入万元，与上年相比增加0万元，增长0%。本部门不存在此项内容。

（9）其他收入万元，与上年相比增加0万元，增长0%。本部门不存在此项内容。

2．上年结转结余0.13万元。与上年相比减少50.07万元，减少99.74%。主要原因是上年度盟本级资金不做结转结余。

（二）支出预算总计4379.35万元。包括：

1．本年支出合计4379.35万元。

（1）文化体育旅游与传媒支出（类）支出3267.14万元，主要用于人员经费和广播电视台的基本运转。与上年相比增加329.12万元，增长11.2%。主要原因是由于人员经费增加及公用经费增加。

（2）社会保障和就业类支出支出712.18万元，主要用于人员的社保缴费。与上年相比增加203.33万元，增长39.96%。主要原因是缴费基数增加。

（3）卫生健康类支出151.94万元，主要用于职工的医疗保险，比上年预算数增加21.88万元，增长16.82%， 增长的主要原因是缴费基数增加。

（4）住房保障类支出248.09万元，主要用于职工住房公积金缴费，比上年预算数减少17.56万元，下降6.6%，减少的主要原因是预算系统测算口径不一致。

2．年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

阿拉善广播电视台2023年度收入预算总计4379.35万元，包括本年收入4379.23万元，上年结转结余0.13万元。其中：

本年一般公共预算收入4379.23万元，占99.997%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.13万元，占0.003 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金万元，占0%。

三、支出预算情况说明

阿拉善广播电视台2023年度年度支出预算合计4379.35万元，其中：

基本支出4035.09万元，占92.14%；

项目支出344.27万元，占7.86%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

阿拉善广播电视台2023年度财政拨款收、支总预算4379.35万元，其中：1.本年收入，一般公共预算财政拨款：4379.23万元，2.上年结转，一般公共预算财政拨款0.13万元。与上年相比收、支预算均增加529.95万元，增长13.77%。增加的主要原因是由于人员经费、公用经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

阿拉善广播电视台2023年度一般公共预算财政拨款支出预算4379.35万元，与上年相比增加529.95万元，增长13.77%。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒类年初预算数为3267.14万元，与上年相比增加329.12万元。其中：

1.广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算3080.76万元，与上年相比增加413.54万元，增长15.5%。变动原因：由于人员经费、公用经费增加。

2.广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算186.38万元，与上年相比减少44.42万元，下降19.25%。变动原因：核减项目经费传媒大楼运行费。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为712.18万元，与上年相比增加203.33万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算5万元，与上年相比增加5万元，增长0%（上年无此项目）。变动原因：此项目为“草原英才”专项，本年度新增项目。

2.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算87.75万元，与上年相比增加61.59万元，增长235.44%。变动原因：退休人员生活补助基数调整。

3.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算330.79万元，与上年相比增加62.01万元，增长23.07%。变动原因：缴费基数增加。

4.行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算165.4万元，与上年相比增加31.01万元，增长23.07%。变动原因：缴费基数增加。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算6.74万元，与上年相比增加0.5万元，增长8.01%。变动原因：遗属人员生活补助基数调整。

6.其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算116.5万元，与上年相比增加116.5万元，增长0%（上年无此功能科目）。变动原因：此项为企业养老保险、职工失业、工伤保险，本年度功能科目改变。实际较上年增加43.21万元，增加原因是缴费基数增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为151.94万元，与上年相比增加21.88万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算151.94万元，与上年相比增加21.88万元，增长16.82%。变动原因：缴费基数增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为248.09万元，与上年相比减少24.38万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算248.09万元，与上年相比减少24.38万元，下降8.95%。变动原因：测算公式口径及缴费基数与上年度不一致。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

阿拉善广播电视台2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4035.09万元，其中：

（一）人员经费3695.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（二）公用经费339.64万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

阿拉善广播电视台2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出16.5万元，其中因公出国（境）费支出 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15万元，占90.9%；公务接待费支出1.5万元，占9.1%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出16.5万元，比上年预算减少1.5万元，减少8.33%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出15万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本单位无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出15万元，比上年预算增减少1万元，主要原因：落实落细过紧日子要求，压减公车开支。

3．公务接待费预算支出1.5万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因：落实落细过紧日子要求，压减公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

阿拉善广播电视台2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

阿拉善广播电视台2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

阿拉善广播电视台2023年度预算安排项目8个，项目预算总金额344.27万元。其中，财政本年拨款金额344.14万元，财政拨款结转结余0.13万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

阿拉善广播电视台2023年度机构运行经费预算支出339.64万元，与上年相比增加120.48万元，增长54.97%。主要原因是：由于政策原因本年度测算标准较上年度提高。

十二、政府采购支出预算情况说明

阿拉善广播电视台2023年度政府采购支出预算总额195万元，其中：拟采购货物支出64万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出131万元。

十三、国有资产占用情况说明

阿拉善广播电视台共有车辆10辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车9辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备7台（套），单价100万元（含）以上的专用设备12台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

阿拉善广播电视台2023年度填报绩效目标的预算项目7个，公开项目7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算344.14万元，占全部项目预算的100%。

十五、其他说明

公开报表中的明细项目合计数与合计栏填列的数据不一致，相差0.01万元，原因是按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，故小数点后第二位存在四舍五入的差异。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 高健翔        联系电话：15147001005

附件：2023年预算表