阿拉善盟广播电视台
2020年部门预算公开报告
2020年6月23日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)部门职能
阿拉善盟广播电视台是盟委直属正处级事业单位。
(二)部门主要职责
贯彻执行广播电视工作的法律、法规和方针政策,坚持正确舆论导向,发挥党、政府和人民的喉舌作用;负责广播电视宣传工作,提供新闻、社教、科教、文艺、体育、生活服务等各类广播电视节目,不断满足全盟人民群众日益增长的精神文化需求;负责拟订并组织实施全台广播电视事业发展规划;负责广播电视安全播出,维护广播电视设施安全;负责广播电视新技术科研应用;承办盟委、行署交办的其他任务和经批准的相关业务
二、机构设置及预算单位构成情况
阿拉善盟广播电视台为盟委直属正处级事业单位,归口盟委宣传部管理,阿拉善盟文化旅游广电局对阿拉善盟广播电视台履行行业监管职责。
(一)阿拉善盟广播电视台机构及人员基本情况
内设办公室、人力资源中心、总编室、汉语新闻中心、蒙语新闻中心、民生节目中心、汉语广播节目中心、蒙语节目中心、汉语电视节目中心、文化交流中心、新媒体、技术网络中心、播控中心13个部室,核定编制人员164人,其中:处级职数2正4副,科级职数13正15副。核定同工同酬人员50人,购买社会化服务人员20人。目前,实有在职人员157人,同工同酬人员45人,政府购买社会化服务人员16人。实有退休人员76人。
(二)阿拉善盟广播电视台单位设置
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 阿拉善盟广播电视台 | 财政拨款的二类公益事业单位 |
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算4153.75万元,比2019年预算增加147.71万元,增长3.7%,增加的主要原因是由于其中含有上年结转和人员经费的增加。
支出预算4153.75万元,比2019年预算增加147.71万元,增长3.7%,增加的主要原因是由于其中含有上年结转和人员经费的增加。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入4153.75万元,其中:一般公共预算收入4022.97万元,占比96.85%;政府性基金收入0万元,占比0%;其他财政资金收入0万元,占比0%;收回存量资金收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比 0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;用事业基金弥补收支差额0 万元,占比0%;上年结转130.78万元,占比3.15%。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出4153.75万元,其中:基本支出3635.16万元,占比87.52%;项目支出518.59万元,占比12.48%。
基本支出中,人员经费3436.62万元,占比97.58%;公用经费85.35万元 ,占比2.42%。项目支出中,本级部门支出518.59万元,占比100%;对下转移支付支出0万元,占比0%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算4153.75万元,包括:一般公共预算财政拨款4022.97万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转130.78万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.文化体育与传媒支出:2020年财政拨款预算数3119.19万元,比上年预算数增加265.91万元。增加的主要原因是含有上年结转和人员经费比去年有所提高,政府购买人员经费有所增加。
2.社会保障和就业支出:2020年财政拨款预算数为604.37万元,比上年预算数减少72.58万元。减少的主要原因是职工社保缴费由于政策原因有所减少及在职人员减少。
3.医疗卫生与计划生育支出:2020年财政拨款预算数为136.15万元 ,比上年预算数减少3.69万元。减少的主要原因是职工社保缴费由于政策原因有所减少及在职人员减少。
4.住房保障支出:2020年财政拨款预算数为276.45万元,比上年预算数增加0.45万元。增长的主要原因是今年较去年相比核定工资基数有所增加。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算22.5万元,比上年预算减少3万元,下降11.76%;本年预算比上年执行数增加8.36万元,增长59.12 %。其中:
1.因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加00万元,增长0 %。本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。
2.公务接待费2.5万元,比上年预算数减少0.5万元,下降16.67%,减少的主要原因是确保全年“三公”经费压减10%。本年预算比上年执行数增加1.36万元,增长119.3 %,增加的主要原因是新闻任务重,联合采访多,接待有所增加。
3.公务用车购置及运行维护费20万元,比上年预算减少2.5万元,下降11.11 %,本年预算比上年执行数增加7万元,增长53.85%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长(下降)0 %。本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费20万元,本年预算比上年预算减少2.5万元,下降11.11%,减少的主要原因是确保全年“三公”经费压减10%。比上年执行数增加7万元,增长53.85 %,增加的主要原因是由于车辆使用年限过长和记者采访任务的加重。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2020年,我部门机关运行经费预算81.81万元,比上年82.5万元减少0.69万元,下降0.84%,减少的主要原因是在职人员有所减少。主要包括以下支出:办公费10.7万元、邮电费3万元、差旅费10万元、培训费2万元、公务接待2.5万元、工会经费32.61万元、公务用车维护费20万元、印刷费1万元。
二、政府采购预算情况说明
2020年,我部门政府采购预算总额83万元,其中:政府采购货物预算22万元,政府采购工程预算30万元,政府采购服务预算31万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末,我部门共有车辆10辆,其中:一般公务用车10辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备1套。
四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
2020年,填报绩效目标的预算项目7个,公开绩效目标7个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算501万元,占全部项目支出预算的82.08%。
经2020年部门预算批复盟本级项目支出金额在100万元以下的公开总体绩效目标有:
1、广播电视运行维护46万。
加大技术人员培训,做好广播电视技术设施设备维护和线路维护,保证广播电视技术系统稳定可靠运行。保证在重要播出保障期和重大宣传报道活动中,广播电视节目零停播。
2、广播电视节目传输租赁上星经费60万。
目标1:将阿拉善盟广播自办节目传送到阿左旗、阿右旗、额济纳旗、吉兰泰镇、乌斯太镇等地。
目标2:将阿拉善盟电视自办节目传送到阿左旗、阿右旗、额济纳旗、吉兰泰镇、乌斯太镇等地。
目标3:将阿拉善盟蒙汉语两套广播自办节目通过阿盟广电网络线路传送到内蒙古501卫星地球站,再行上星。
3、网站、APP升级改造20万。
目标1:APP客户端程序开发、运营推广
目标2:网站程序开发、平台运营服务
目标3:保障安全运行
目标4:网络设备维护、设备更新
4、广播电视新闻宣传采访经费10万。
绩效目标:围绕盟委行署中心工作,牢牢把握正确舆论导向,加强新闻宣传和舆论引导,扩大宣传范围,提升我盟的影响力,为推动全盟经济社会又好又快发展提供思想引领、舆论氛围、精神激励和文化支撑。
5、广播电视正版节目购置费30万。
绩效目标:阿拉善盟广播电视台汉语综合广播、蒙语综合广播,电视新闻综合频道、经济生活频道播出的引进广播电视节目,均能购置到高质量的有版权的节目,并且能够引进一些收听收视率都比较高的影视剧和广播电视栏目。
6、蒙语广播剧制作经费15万。
绩效目标:完成一部(三集)制作精良的蒙语广播剧。
7、传媒中心大楼物业管理费320万。
目标1:保障传媒中心大楼的正常供电、供水
目标2:保障传媒中心大楼的冬季供暖
目标3:保障传媒中心大楼电梯、消防弱电、物业维护维修
目标4:完成大楼公共区域、演播室、会议室的卫生保洁。做好办公区、机房、楼梯间的保安巡逻
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:高健翔 联系电话:15147001005
第六部分 部门预算公开表
详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。