阿拉善盟广播电视台

2019年部门预算公开报告

2019年 4月 24日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

贯彻执行广播电视工作的法律、法规和方针政策，坚持正确舆论导向，发挥党、政府和人民的喉舌作用；负责广播电视宣传工作，提供新闻、社教、科教、文艺、体育、生活服务等各类广播电视节目，不断满足全盟人民群众日益增长的精神文化需求；负责拟订并组织实施全台广播电视事业发展规划；负责广播电视安全播出，维护广播电视设施安全；负责广播电视新技术科研应用；承办盟委、行署交办的其他任务和经批准的相关业务。

二、部门预算单位构成

阿拉善盟广播电视台为盟委直属正处级事业单位，归口盟委宣传部管理，阿拉善盟文化旅游广电局对阿拉善盟广播电视台履行行业监管职责。

（一）阿拉善盟广播电视台机构及人员基本情况

内设办公室、人力资源中心、总编室、汉语新闻中心、蒙语新闻中心、民生节目中心、汉语广播节目中心、蒙语节目中心、汉语电视节目中心、文化交流中心、新媒体、技术网络中心、播控中心13个部室，核定编制人员165人，其中：处级职数2正4副，科级职数13正15副。核定同工同酬人员50人，购买社会化服务人员20人。目前，实有在职人员161人，同工同酬人员45人，政府购买社会化服务人员19人。实有退休人员66人。

（二）阿拉善盟广播电视台单位设置 

                    单位情况表

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算4006.04万元，比2018年预算增加249.51 万元，增长6.64%，增加主要是由于其中含有上年结转和人员经费的增加。

支出预算4006.04万元，比2018年预算增加249.51万元，增长6.64%，增加主要是其中含有上年结转和人员经费的增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入4006.04万元，其中：一般公共预算拨款收入3906.23万元，占比97.5%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转99.81万元，占比2.49%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出4006.04万元，其中：基本支出3556.23万元，占比88.77%；项目支出449.81万元，占比11.23%；事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算4006.04万元，包括：一般公共预算财政拨款3906.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转99.81万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.文化体育与传媒支出：2019年财政拨款预算数2853.25万元，比上年预算数增加101.64万元。增加的主要原因是含有上年结转和人员经费比去年有所提高及在职人员增加。

2.社会保障和就业支出：2019年财政拨款预算数为676.95万元，比上年预算数增加60.84万元。增长的主要原因是职工社保缴费基数有所提高及在职人员增加。

3.医疗卫生与计划生育支出：2019年财政拨款预算数为139.84万元 ，比上年预算数增加12.24万元。增加的主要原因缴费基数提高及在职人员增加。

4.住房保障支出：2019年财政拨款预算数为276万元，比上年预算数增加14.79万元。增长的主要原因是今年较去年相比核定工资基数有所增加及在职人员增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算25.5万元，比上年预算减少0.5万元，减少2%；本年预算比上年执行数增加4.04 万元，增加的原因是车辆使用年限过长和记者采访任务的加重。

其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费3万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加1.65万元，增长122 %。原因是新闻任务重，接待有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费22.5万元，比上年预算减少0.5 万元，下降2.1%，本年预算比上年执行数增加2.39万元，增长11.9%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 22.5万元，本年预算比上年预算减少0.5万元，下降2.1%，比上年执行数增加2.39万元，增长11.9 %。增加主要是由于车辆使用年限过长和记者采访任务的加重。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2019年，我台机关运行经费财政拨款预算 82.5万元，与上年持平，主要包括以下支出：办公费10万元、邮电费3万元、差旅费8万元、培训费2万元、工会经费33万元、公务用车维护费22.5万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额21.65万元，其中：政府采购货物预算   21.65万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，本部门共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆，主要用于业务用车；单位价值100万元以上大型设备1套。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算350万元，占全部项目支出预算的77.81%。

经2019年部门预算批复盟本级项目支出金额在100万元以下的公开总体绩效目标有：

1、广播电视无线覆盖运行维护20万。

目标1：将阿拉善盟广播自办节目传送到阿左旗、阿右旗、额济纳旗、吉兰泰镇、乌斯太镇等地。

目标2：将阿拉善盟电视自办节目传送到阿左旗、阿右旗、额济纳旗、吉兰泰镇、乌斯太镇等地。

目标3：将阿拉善盟蒙汉语两套广播自办节目通过阿盟广电网络线路传送到内蒙古501卫星地球站，再行上星。

2、新媒体专项30万元。

目标1：建设一个更高层面的网络平台，需要在原有内容管理平台基础上升级建设，对手机客户端媒体的新闻素材进行汇聚和集中呈现，并具备资源检索、分类归并、多渠道分发等功能。

目标2：通过升级建设将收录--存储--整理--编辑拆分--审核--发布等一系列复杂的流程，全部整合到一起，实现平滑过渡、无缝衔接，保证数据的安全和提高执行的效率。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高健翔             联系电话：0483-8352121

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表。

            阿拉善盟广播电视台-2019年部门预算公开表.xlsx