阿拉善盟广播电视台

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

贯彻执行广播电视工作的法律、法规和方针政策，坚持正确舆论导向，发挥党、政府和人民的喉舌作用；负责广播电视宣传工作，提供新闻、社教、科教、文艺、体育、生活服务等各类广播电视节目，不断满足全盟人民群众日益增长的精神文化需求；负责拟订并组织实施全台广播电视事业发展规划；负责广播电视安全播出，维护广播电视设施安全；负责广播电视新技术科研应用；承办盟委、行署交办的其他任务和经批准的相关业务。

二、机构设置

 阿拉善盟广播电视台为盟委直属正处级事业单位，归口盟委宣传部管理，阿拉善盟文化广播电影电视局对阿拉善盟广播电视台履行行业监管职责。广播电视台党组织也同步调整为盟直机关工委下属党委，干部人事及档案归口盟委组织部管理。

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

广播电视台2019年度收入总计3975.84万元，与预算相比减少了30.22元。减少的原因是退休人员增加，人员经费减少以及社保等费用的统一下调。

广播电视台2019年度支出总计3845.05万元，与预算相比减少了160.99万元。减少的主要原因是广播电视节目租赁费以及广播电视台设备升级改造项目费尾款结转到下年支付。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计3,975.84万元，其中：本年收入合计3,756.03万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余219.81万元；支出总计3,975.84万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余130.78万元。与2018年度相比，收入总计增加29.85万元，增长0.8%；支出总计增加29.85万元，增长0.8%。主要原因：一是专项业务经费预算增加；二是人员经费增加。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计3,756.03万元，其中：财政拨款收入3,755.36万元，占99.98%；其他收入0.67万元，占0.02%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计3,845.05万元，其中：基本支出3,845.05万元，占100%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计3,975.17万元，其中：年初结转和结余219.81万元；支出总计3,975.17万元，其中：年末结转和结余130.78万元。与2018年度相比，收入增加29.79万元，增长0.8%；支出增加29.79万元，增长0.8%。主要原因：一是专项业务经费预算增加；二是人员经费增加。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计3,844.39元，其中：基本支出3,844.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,844.39万元，其中：人员经费3,249.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，退休人员工资、医疗保险及丧抚费，较上年增加15.19万元，主要原因是：职称晋级工资较上年有所上调；公用经费595.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、专用材料费、维护费等，较上年减少16.38万元，主要原因是：严控公用经费支出，响应上级压缩公用经费。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为25.5万元，支出决算为14.13万元，完成预算的55.4%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为22.5万元，支出决算为12.99万元，完成预算的57.7%；公务接待费预算为3万元，支出决算为1.14万元，完成预算的38%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是严格按上级精神严控“三公”经费，压缩“三公”经费较上年减少30%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出14.13万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.99万元，占91.9%；公务接待费支出1.14万元，占8.1%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。本台无因公出国（境）。

公务用车购置及运行维护费支出12.99万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元。原因为当年没有安排公务用车购置预算支出。公务用车运行维护费支出12.99万元，用于车辆燃油费及维护保养费，车均运维费1.3万元，较上年减少7.12万元，主要原因是严格控制公务用车购置及公务用车运行维护经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。

公务接待费支出1.14万元。其中：国内公务接待费1.14万元，接待38批次，共接待186人次。主要用于一是外来记者接待；二是工作人员加班餐。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。原因是本台无国（境）外接待事项。较上年减少0.21万元，主要原因是严格控制公务接待次数，节源开流。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

  广播电视台2019年达100万的专项经费1项，传媒中心大楼运行维护费。对此专项业务经费进行了预算绩效目标设置，2019年绩效完成评价的总体情况基本符合预算所设置绩效目标。

广播电视台在2019年整体支出绩效目标实现情况，2019年在央级媒体播出蒙、汉语广播电视新闻109条，节目47期；在自治区级媒体播出蒙、汉语广播电视新闻1047条，节目126期；在学习强国、今日头条、内蒙古新闻网等新媒体平台推送新闻1036条；汉语广播完成城市互联对播节目52期

应急保障了央级媒体节目：全年央视《新闻联播》延长110次，共延长1240分钟。内蒙古《新闻联播》延长18次，共延长74分钟。广播：中国之声《新闻和报纸摘要》节目延长120次，共延长1646分钟，内蒙蒙汉语新闻节目延长21次，共延长409分钟。

广播两套自办节目共播出11789小时，台内停播率为0秒/百小时；4部调频发射机共播出20751小时，台内停播率为0秒/百小时；电视两套自办节目（三个频道）共播出16230小时，台内停播率为0秒/百小时。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目经过各单位的共同努力，大楼办公区整洁干净，为工作人员营造了舒心的工作环境，保障广播电视台工作正常运转，保障技术设施设备稳定可靠运行，圆满的完成了预期目标。

经我单位综合评定，该项目完成了项目绩效目标，绩效自评得分、评价等级为优。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出595.13万元，比2018年减少16.37万元，降低2.68%。减少的主要原因是：2019年度严控公用经费支出，节源开流。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计174.32万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2018年减少19万元， 降低100%，主要原因是：2019年度无货物采购；政府采购工程支出0万元，比2018年增加0万元，主要原因是：2019年度无政府采购工程支出；政府采购服务支出174.32万元，比2018年增加174.32万元，增长100%，主要原因是：2018年度无政府采购服务支出，本年度采购传媒中心保安保洁服务及设备升级改造服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆；特种专业技术用车1辆,主要用于：电视广播新闻直播；其他用车9辆，主要是用于业务用车。单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是广播电视播出设备，比2018年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0台（套），主要原因是无购置100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高健翔    联系电话：0483-8352121

附件：

收支出决算总表.XLS

收入决算表.XLS

支出决算表.XLS

财政拨款收入支出决算总表.XLS

一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.XLS

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

部门决算公开情况自查表.XLS